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MUDANZAS TML· Proveedores
⏳ Conectando...
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📄 Registrar factura de proveedor (CFDI)
🤖 Justificación del proveedor ?Algunos proveedores mandan, junto con la factura, un documento aparte justificando el cobro (ej. un reporte de monitoreo con los viajes/fechas/unidades atendidas). Súbelo aquí (PDF o pega el texto) y la IA sugiere cómo repartir el total entre las unidades, según cuántas veces aparece cada una — SIEMPRE revisa y ajusta los montos antes de guardar, nunca se aplica solo.
⚖️ Prorrateo por unidad ?La suma de los montos por unidad debe ser igual al Total del CFDI (con tolerancia de centavos) antes de poder guardar. Si el gasto es general de la empresa (no corresponde a ningún camión/operador en particular — ej. renta de oficina, software), marca la casilla de abajo en vez de prorratear.